我是一名厂家建材销售，有客户欠款，当时打了欠条，一直没有兑现，怎么办？

应收款是企业普遍存在的大难题。企业应当针对不同的情况，区别对待。1、 企业间要建立信用，这一点对于长期合作伙伴尤为重要。首先我们应通过发掘不断降低成本、进行成本核算，之后与客户进行认真的谈判，通过有竞争力的供货价促使客户同意按合同付款。因为现在普遍存在这样一种现象，大客户会觉得供货商价格太浮，就采取拖延付款；而供货商也担心收不到款，把这一部风险转嫁到售价上，造成恶性循环。2、 对于那些目前尚无太多应收帐款或者回款状况较好的企业，应当防患未然，建立相应的客户欠款控制体系。具体来讲，可以根据客户销货量的大小，分别规定每个客户欠款的最高限额，超过限额立即停止发货；宁可少 做生意，也不要烂帐。同时财务部门每月按时提供所有客户最新的欠款明细表，督 促销售员及时对帐收款。月末按欠款明细表比照收款计划，考核每组 销售人员的回款情况，并据以对 销售员进行奖罚。3、 对于许多因大量应收帐款而陷入财务危机的企业来说，有的企业想尽可能避免使用法律手段；只好采用一些计策，迫其就范。4、 如果欠款方依然是无动于衷，我们最后还是得用法律的武器维护自己的权益。我们可以根据法律条文，申请对欠款公司进行资产查封，强制执行。当然，这是不得以而为之的最后一招。下面的讨债例子或许能给您一些启示。有一位公司经理，每次碰到有讨债的事情，便在公司里挑几名或者十几名员工（根据情况而定），当然，这些员工都是比较放得开、有气质的年轻人。这显然是从心理上便给对方一个不大不小的下马威。还专门请人制作了“讨债衣”，衣服的正反面印有“××公司欠钱不还，可耻！”、“××公司 信誉扫地，无德！”的字样，每人一件。出发前，经理还特别交待，在欠债公司讨债时，一定要做到动口不动手、说话理直气壮，尽量吸引旁观者的“光顾”。讨债队伍到达欠债企业后，便有一名人员作代表，将发票、欠款单复印件（不拿原件，是防止对方恶意损毁）交给对方 管理人员，要求还钱。可是对方 管理人员却托辞不还，于是这名代表最后通谍：什么时候还钱，什么时候走人！然后，这支讨债队伍便分成两组：一组负责跟着公司主要 领导人员，他们走那儿，就跟到那儿；另一组则在公司大门口“蹲点”，负责大力“宣传”该公司的劣迹。而此时，经理拔通了欠款司法 老板的手机，告之过会儿，就会有记者采访，希望三思而后行。经过这一番精心策划的表演，欠债公司已经招架不住了，同意还钱。但这还没完，经理要求将钱马上划到 广告公司的帐上，否则决不停止。 通过经理讨债的过程，我们可以看出，欠款方不管怎样的无赖，只要他还想继续经营、发展，就会在乎自己的名誉。这样，不断的击打其软肋，拨其痛处，何愁追不回欠款 原问题：《该客户是跟你长期合作的,但是他欠的款一直没要回来,该怎么办》